重庆软件正版化自查工作指南
为进一步强化各区县、各单位软件正版化工作日常监管效能，在市版权局指导下，结合《政府机关使用正版软件管理办法》和《软件使用管理指南》文件要求及我市正版化工作实际情况，重庆市软件正版化服务中心制定了《重庆市软件正版化工作自查指南》，供各区县、各单位参考。
一、区县、行业主管部门及国有企业集团自查工作要点
区县、行业主管部门及国有企业集团开展软件正版化自查工作，应包括该项工作整体统筹推进情况自查和对下属单位的检查，对系统单位的检查工作要点参见“各单位自查工作要点”。整体统筹推进情况自查工作要点如下：
（一）工作制度建立情况
1. 计算机软硬件采购制度。
2. 正版软件管理制度。
3. 软件正版化工作考核评议制度。
检查要点：是否制定全区（县）或所属行业的以上工作制度，工作制度文件是否正式行文并下发（工作制度文件可参考国家版权局印发的《软件使用管理指南》）。
（二）工作责任落实情况
1. 成立或调整工作领导小组或全区（县）工作联席会议制度。
2. 主要负责人对该项工作的批示、指示。
3. 召开工作部署会或研究全区（县）、系统单位工作推进方案。
检查要点：是否成立工作领导机构并正式行文下发，明确相关工作职责及具体联络人，是否有主要负责人相关工作批示记录、工作部署会相关的会议通知、纪要、工作方案等资料。
（三）日常工作推进情况
1. 按要求向上级主管部门报送年度工作计划和总结。
2. 开展软件正版化工作宣传培训。
3. 年度开展全区（县）或系统单位正版化工作检查情况。
4. 统一采购正版软件的授权资料管理及使用管理。
检查要点：每年是否以正式文件向上级主管部门报送计划和总结，每年开展不低于1次宣传培训工作，提供相应佐证资料（培训通知、签到表、现场照片、培训总结等）。每年至少开展1次抽查或全覆盖检查工作，检查过程记录资料(检查通知、过程数据、检查报告等)是否齐全。统一采购正版软件验收时是否核实需求与实际供货的一致性，采购资料和授权资料是否妥善保管，是否做好软件使用的分配和管理。
（四）正版软件监管系统填报情况
1. 用户管理模块。
2. 工作制度模块。
3. 台帐管理模块（录入统一采购商业软件）。
4. 督查审计模块。
5. 宣传培训模块。
检查要点：是否建立全区（县）或全行业各单位的系统帐号，是否将开展工作相关资料上传至对应模块。
二、各单位自查工作要点
（一）工作制度建立情况
1. 计算机软硬件采购制度。
2. 正版软件管理制度。
3. 软件正版化工作考核评议制度。
检查要点：是否制定本单位的以上工作制度，工作制度文件是否正式行文。如采用上级主管部门的相关制度，则仅需提供上级部门下发的制度正式文件。
（三）工作制度执行情况
1. 新采购软件落实软件资产配置标准。
2. 新采购软件落实网络信息安装要求。
3. 按制度开展年度工作考核情况。
检查要点：本年度新采购计算机是否预装正版操作系统，新采购的办公软件和杀毒软件价格是否超过财政部规定的价格上限，新采购的软件是否符合网络安全要求，采购验收时是否核实需求与实际供货的一致性，是否按制度开展年度考核并提供考核情况。
（四）日常管理维护情况
1. 按要求报送年度工作计划和总结情况
2. 软件正版化工作宣传培训。
3. 开展日常检查情况。
检查要点：每年是否按要求向正版化工作主管部门报送计划和总结，每年至少参加或组织1次培训工作，提供相应佐证资料（培训通知、签到表、现场照片、培训总结等）。每年至少开展1次检查工作，做好相关检查工作记录(检查通知、过程数据、检查报告等)。
（五）计算机安装使用情况
查看本单位各具体部门或办公室使用的计算机上软件实际安装情况。
检查要点：每台计算机使用的操作系统软件、办公软件、杀毒软件、设计软件是否与台帐登记一致，是否与软件授权许可文件的软件名称、版本、适用范围或数量、使用期限等一致，是否使用盗版软件。
（六）正版软件监管系统填报情况
1. 用户管理模块。
2. 工作制度模块。
3. 台帐管理模块。
4. 宣传培训模块。
检查要点：用户管理模块有关信息是否完善，工作制度模块是否按要求上传资料，计算机软硬件台账是否按要求上传数据及凭证资料，开展的正版化宣传、培训、检查等工作是否按要求录入相应模块。
本指南相关内容由重庆市软件正版化服务中心负责解释。
重庆市软件正版化服务中心
2021年2月24日
来源：重庆市软件正版化服务中心
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